Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4612 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PARAFUSO SEXT |
1,50 |
15,00 |
| 2.50 |
FERRO CANTONEIRA |
12,00 |
30,00 |
| 0.60 |
TUBO QUADRADO |
95,00 |
57,00 |
| 2.00 |
PINO ELASTICO |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ANEL ELASTICO |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
PINO ELASTICO 8X60 |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
PARAFUSO SEXT |
5,66 |
5,66 |
| 1.00 |
CARBOGRAFITE OCULOS |
12,00 |
12,00 |
| 1.00 |
PORCA PRESSÃO MA 14MM |
1,50 |
1,50 |
| 1.00 |
ARRUELA CALÇO TORNO |
35,00 |
35,00 |
| 2.70 |
FERRO CHATO |
12,00 |
32,40 |
| 0.90 |
FERRO REDONDO |
12,00 |
10,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
PARAFUSO SEXT FERRO CANTONEIRA TUBO QUADRADO PINO ELASTICO ANEL ELASTICO PINO ELASTICO 8X60 PARAFUSO SEXT PARAFUSO SEXT CARBOGRAFITE OCULOS PORCA PRESSÃO MA 14MM ARRUELA CALÇO TORNO FERRO CHATO FERRO REDONDO |
240,36 |
|
|
| 24/10/2018 |
PARAFUSO SEXT
FERRO CANTONEIRA
TUBO QUADRADO
PINO ELASTICO
ANEL ELASTICO
PINO ELASTICO 8X60
PARAFUSO SEXT
PARAFUSO SEXT
CARBOGRAFITE OCULOS
PORCA PRESSÃO MA 14MM
ARRUELA CALÇO TORNO
FERRO CHATO
FERRO REDONDO
Conforme DANFE Nº 1/725; |
|
240,36 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4612/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
240,36 |
| TOTAL |
240,36 |
240,36 |
240,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
