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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4617	Data de lançamento:	24/10/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAO DE OBRA REF FRISAR CARTER REF SECRETARIA	45,00	45,00
1.00	CORTE A PLASMA REF ROLO	110,00	110,00
1.00	CORTE OXIGENIO REF ROLO	130,00	130,00
3.50	MAO DE OBRA REF ROLO	45,00	157,50
1.00	SOLDA SUPORTE REF RETRO 03	85,00	85,00
1.00	OXIGENI AQUECER BRAÇO CONCHA REF RETRO 03	75,00	75,00
2.50	MAO DE OBRA REF CONCHA RETRO 03	45,00	112,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2018	MAO DE OBRA REF FRISAR CARTER REF SECRETARIA CORTE A PLASMA REF ROLO CORTE OXIGENIO REF ROLO MAO DE OBRA REF ROLO SOLDA SUPORTE REF RETRO 03 OXIGENI AQUECER BRAÇO CONCHA REF RETRO 03 MAO DE OBRA REF CONCHA RETRO 03	715,00
24/10/2018	MAO DE OBRA REF FRISAR CARTER REF SECRETARIA CORTE A PLASMA REF ROLO CORTE OXIGENIO REF ROLO MAO DE OBRA REF ROLO SOLDA SUPORTE REF RETRO 03 OXIGENI AQUECER BRAÇO CONCHA REF RETRO 03 MAO DE OBRA REF CONCHA RETRO 03 Conforme DANFE Nº 07811;		715,00
17/01/2019	Pagamento de Empenho 4617/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			715,00
TOTAL		715,00	715,00	715,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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