Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4618
Data de lançamento:
24/10/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ADITIVO RADIADOR
35,00
105,00
1.00
JUNTA BOMBA DE AGUA
15,00
15,00
8.00
REBITE POP
0,80
6,40
1.00
BOMBA D AGUA
501,50
501,50
1.00
GUARNIÇÃO COIFA ALAVANCA DE CAMBIO
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269
70,40
70,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2018
ADITIVO RADIADOR JUNTA BOMBA DE AGUA REBITE POP BOMBA D AGUA GUARNIÇÃO COIFA ALAVANCA DE CAMBIO
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269
698,30
24/10/2018
ADITIVO RADIADOR
JUNTA BOMBA DE AGUA
REBITE POP
BOMBA D AGUA
GUARNIÇÃO COIFA ALAVANCA DE CAMBIO
Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269
Conforme DANFE Nº 1/716;
698,30
17/01/2019
Pagamento de Empenho 4618/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
698,30
TOTAL
698,30
698,30
698,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
