Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HILDO POSTAL ELETRONICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4733 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 11/09/2018, 27/09 E 04/10/2018 |
563,75 |
563,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 11/09/2018, 27/09 E 04/10/2018 |
563,75 |
|
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| 29/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIAS 11/09/2018, 27/09 E 04/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 0065; |
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563,75 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2018
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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563,75 |
| 30/11/2018 |
TED DEVOLVIDA, |
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-563,75 |
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2018
HILDO POSTAL ELETRONICA - 2142 |
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563,75 |
| TOTAL |
563,75 |
563,75 |
563,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
