Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SANTA LEMBRANCINHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
24/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANECAS DE PORCELANA |
13,99 |
27,98 |
| 25.00 |
PARES DE CHINELOS PERSONALIZADOS |
7,99 |
199,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2018 |
CANECAS DE PORCELANA PARES DE CHINELOS PERSONALIZADOS |
227,73 |
|
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| 30/11/2018 |
CANECAS DE PORCELANA
PARES DE CHINELOS PERSONALIZADOS
|
|
227,73 |
|
| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4742/2018
SANTA LEMBRANCINHA ME - 6767 |
|
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227,73 |
| TOTAL |
227,73 |
227,73 |
227,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
