Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4745 |
Data de lançamento: |
25/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
RODO |
9,95 |
39,80 |
| 6.00 |
LIMPADOR PERFUMADO
Finalidade: ref CENTRO ADMINISTRATIVO |
5,55 |
33,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2018 |
RODO LIMPADOR PERFUMADO
Finalidade: ref CENTRO ADMINISTRATIVO |
73,10 |
|
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| 29/10/2018 |
RODO
LIMPADOR PERFUMADO
Finalidade: ref CENTRO ADMINISTRATIVO
Conforme Nota Fiscal Nº 3894; |
|
73,10 |
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| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4745/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
73,10 |
| TOTAL |
73,10 |
73,10 |
73,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
