Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4753 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHOCOLATE EM PÓ 200GR |
12,99 |
12,99 |
| 5.00 |
DESINFETANTE |
3,99 |
19,95 |
| 2.00 |
VASSOURAS |
8,90 |
17,80 |
| 1.00 |
PANO DE CHÃO |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
BALDE |
7,95 |
7,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
CHOCOLATE EM PÓ 200GR DESINFETANTE VASSOURAS PANO DE CHÃO BALDE |
62,69 |
|
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| 29/10/2018 |
CHOCOLATE EM PÓ 200GR
DESINFETANTE
VASSOURAS
PANO DE CHÃO
BALDE
Conforme Nota Fiscal Nº 3897; |
|
62,69 |
|
| 13/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2018
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 |
|
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62,69 |
| TOTAL |
62,69 |
62,69 |
62,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
