Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4764 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2288.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI |
3,25 |
7.436,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI |
7.436,00 |
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| 29/10/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI
Conforme Nota Fiscal Nº 000165; |
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7.436,00 |
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| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2018
CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 |
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7.436,00 |
| TOTAL |
7.436,00 |
7.436,00 |
7.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
