| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 4764 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2288.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI | 3,25 | 7.436,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI | 7.436,00 | ||
| 29/10/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE OUTUBRO LINHA GODOI Conforme Nota Fiscal Nº 000165; | 7.436,00 | ||
| 14/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 7.436,00 | ||
| TOTAL | 7.436,00 | 7.436,00 | 7.436,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
