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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4765	Data de lançamento:	29/10/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2531.00	prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018	3,12	7.896,72
1819.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018	3,12	5.675,28
2354.00	TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018	3,12	7.344,48
2508.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018	3,10	7.774,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2018	prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018	28.691,28
29/10/2018	prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018 Conforme Nota Fiscal Nº 00165;		28.691,28
06/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			28.691,28
TOTAL		28.691,28	28.691,28	28.691,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	06/11/2018	1.192,20		Lançada
TOTAL		1.192,20

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