| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 4765 | Data de lançamento: | 29/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2531.00 | prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018 | 3,12 | 7.896,72 |
| 1819.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018 | 3,12 | 5.675,28 |
| 2354.00 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018 | 3,12 | 7.344,48 |
| 2508.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018 | 3,10 | 7.774,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2018 | prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018 | 28.691,28 | ||
| 29/10/2018 | prestação de serviços de transporte escolar LINHA PASSO DO DINIZ REF AGOSTO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSMTRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ REF MES DE SETEMBRO DE 2018 TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DI DINIZ REF MES DE OUTUBRO DE 2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA / SÃO MIGUEL REF MES DE OUTUBRO DE 2018 Conforme Nota Fiscal Nº 00165; | 28.691,28 | ||
| 06/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 28.691,28 | ||
| TOTAL | 28.691,28 | 28.691,28 | 28.691,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 06/11/2018 | 1.192,20 | Lançada | |
| TOTAL | 1.192,20 |
