Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS DE GERSON A FRIGHETTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4775 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALANCEAMENTO |
22,00 |
88,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO IVJ 9145 DUCATO |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
BALANCEAMENTO GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO IVJ 9145 DUCATO |
176,00 |
|
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| 31/10/2018 |
BALANCEAMENTO
GEOMETRIA
Finalidade: REF VEICULO IVJ 9145 DUCATO
Conforme Nota Fiscal Nº 6376; |
|
176,00 |
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| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4775/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
