Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4781 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
sabão em pó |
8,99 |
44,95 |
| 10.00 |
AGUA SANITARIA |
5,60 |
56,00 |
| 3.00 |
LUVA FORRADA |
5,90 |
17,70 |
| 15.00 |
DESINFETANTE |
3,99 |
59,85 |
| 12.00 |
SACO DE LIXO |
3,25 |
39,00 |
| 1.00 |
FARDO DE PAPEL |
69,90 |
69,90 |
| 8.00 |
ALCOOL |
5,99 |
47,92 |
| 9.00 |
VASSOURAS |
8,90 |
80,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
sabão em pó AGUA SANITARIA LUVA FORRADA DESINFETANTE SACO DE LIXO FARDO DE PAPEL ALCOOL VASSOURAS |
415,42 |
|
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| 31/10/2018 |
sabão em pó
AGUA SANITARIA
LUVA FORRADA
DESINFETANTE
SACO DE LIXO
FARDO DE PAPEL
ALCOOL
VASSOURAS
Conforme Nota Fiscal Nº 3893; |
|
415,42 |
|
| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4781/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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415,42 |
| TOTAL |
415,42 |
415,42 |
415,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
