| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 30/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 705.30 | OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2 | 3,77 | 2.658,98 |
| 245.02 | GASOLINA COMUM REF COURIER | 4,85 | 1.188,32 |
| 42.07 | GASOLINA COMUM REF MOTO | 4,85 | 204,02 |
| 1185.62 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA | 3,77 | 4.469,79 |
| 198.33 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA | 3,77 | 747,68 |
| 1123.17 | OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 | 3,77 | 4.234,74 |
| 478.89 | OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 | 3,77 | 1.805,40 |
| 503.34 | OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E | 3,77 | 1.897,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2018 | OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2 GASOLINA COMUM REF COURIER GASOLINA COMUM REF MOTO OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E | 17.206,53 | ||
| 31/10/2018 | OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2 GASOLINA COMUM REF COURIER GASOLINA COMUM REF MOTO OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E Conforme DANFE Nº 1/563; 1/562; 1/561; 1/560; 1/559; 1/577; 1/576; 1/564; | 17.206,53 | ||
| 12/11/2018 | Pagamento de Empenho 4821/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.206,53 | ||
| TOTAL | 17.206,53 | 17.206,53 | 17.206,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||