Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4821 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 705.30 |
OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2 |
3,77 |
2.658,98 |
| 245.02 |
GASOLINA COMUM REF COURIER |
4,85 |
1.188,32 |
| 42.07 |
GASOLINA COMUM REF MOTO |
4,85 |
204,02 |
| 1185.62 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA |
3,77 |
4.469,79 |
| 198.33 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA |
3,77 |
747,68 |
| 1123.17 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 |
3,77 |
4.234,74 |
| 478.89 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 |
3,77 |
1.805,40 |
| 503.34 |
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E |
3,77 |
1.897,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2 GASOLINA COMUM REF COURIER GASOLINA COMUM REF MOTO OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85 OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E |
17.206,53 |
|
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| 31/10/2018 |
OLEO DIESEL REF TRATOR TL 95-2
GASOLINA COMUM REF COURIER
GASOLINA COMUM REF MOTO
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO NOVA
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO PEQUENA
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO 04
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 85
OLEO DIESEL COMUM REF TRATOR TL 95-E
Conforme DANFE Nº 1/563; 1/562; 1/561; 1/560; 1/559; 1/577; 1/576; 1/564; |
|
17.206,53 |
|
| 12/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4821/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.206,53 |
| TOTAL |
17.206,53 |
17.206,53 |
17.206,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
