Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4832 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 406.19 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE |
4,85 |
1.970,00 |
| 310.07 |
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX |
4,85 |
1.503,84 |
| 185.18 |
GASOLINA COMUM REF CELLER |
4,85 |
898,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE GASOLINA COMUM REF SPACE FOX GASOLINA COMUM REF CELLER |
4.371,96 |
|
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| 31/10/2018 |
GASOLINA COMUM REF UNO NOVO SAUDE
GASOLINA COMUM REF SPACE FOX
GASOLINA COMUM REF CELLER
Conforme DANFE Nº 1/581; 1/580; 1/582; |
|
4.371,96 |
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| 14/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4832/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.371,96 |
| TOTAL |
4.371,96 |
4.371,96 |
4.371,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
