Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF PRAÇA RUI NICOLODI COD 4001858245
1.953,36
1.953,36
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
35,60
35,60
1.00
REF CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
31,99
31,99
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
29,13
29,13
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001456849
29,11
29,11
1.00
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
1.740,01
1.740,01
1.00
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
3.763,66
3.763,66
1.00
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
27,76
27,76
1.00
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
1.249,93
1.249,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2018
REF PRAÇA RUI NICOLODI COD 4001858245 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022 REF CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001456849 REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817 REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670 REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768 REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
8.860,55
31/10/2018
REF PRAÇA RUI NICOLODI COD 4001858245
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470022
REF CAMARA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470093
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001470049
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001456849
REF BOMBA DE AGUA COD 3085267817
REF POÇO ARTESIANO ALVACIR COD 3082451670
REF CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO COD 4001566768
REF PARQUE DE MAQUINAS COD 3085706957
8.860,55
05/12/2018
Pagamento de Empenho 4842/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1593
8.860,55
TOTAL
8.860,55
8.860,55
8.860,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
