Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4874 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
562.85 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 2 IQC 7419 |
3,77 |
2.121,94 |
215.01 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 01 ILN 1758 |
3,77 |
810,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 2 IQC 7419 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 01 ILN 1758 |
2.932,53 |
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31/10/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 2 IQC 7419
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 01 ILN 1758
Conforme DANFE Nº 00567; 00568; |
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2.932,53 |
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14/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4874/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.932,53 |
TOTAL |
2.932,53 |
2.932,53 |
2.932,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.