| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4876 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 98.11 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO | 3,77 | 369,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO | 369,87 | ||
| 31/10/2018 | OLEO DIESEL COMUM REF SPRINTER EDUCAÇÃO Conforme DANFE Nº 1/000566; | 369,87 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 4876/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,87 | ||
| TOTAL | 369,87 | 369,87 | 369,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
