Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4878 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 509.92 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 04 ILU 5869 |
3,77 |
1.922,40 |
| 617.19 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 |
3,77 |
2.326,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 04 ILU 5869 OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137 |
4.249,21 |
|
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| 31/10/2018 |
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 04 ILU 5869
OLEO DIESEL COMUM REF MICRO 03 IMX 0137
Conforme DANFE Nº 1/000569; 1/00570; |
|
4.249,21 |
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| 14/11/2018 |
Pagamento de Empenho 4878/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.249,21 |
| TOTAL |
4.249,21 |
4.249,21 |
4.249,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
