Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4883 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 275/80R22.5 L320 16 LONAS 149/146K S/C BRIDGESTONE
Finalidade: ref onibus AMERELOS SEC EDUCAÇÃO |
1.389,00 |
2.778,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
PNEU 275/80R22.5 L320 16 LONAS 149/146K S/C BRIDGESTONE
Finalidade: ref onibus AMERELOS SEC EDUCAÇÃO |
2.778,00 |
|
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| 08/11/2018 |
PNEU 275/80R22.5 L320 16 LONAS 149/146K S/C BRIDGESTONE
Finalidade: ref onibus AMERELOS SEC EDUCAÇÃO
Conforme DANFE Nº 081797; |
|
2.778,00 |
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| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2018
MODELO PNEUS LTDA - 1036 |
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2.778,00 |
| TOTAL |
2.778,00 |
2.778,00 |
2.778,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
