Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4914 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JGO DE AUTO FALANTE |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CABO DE ANTENA
Finalidade: REF VEICULO CAMIONETE MITSUBICHI SAUDE |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
JGO DE AUTO FALANTE CABO DE ANTENA
Finalidade: REF VEICULO CAMIONETE MITSUBICHI SAUDE |
185,00 |
|
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| 08/11/2018 |
JGO DE AUTO FALANTE
CABO DE ANTENA
Finalidade: REF VEICULO CAMIONETE MITSUBICHI SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 2175; |
|
185,00 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4914/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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185,00 |
| TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
