Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDNEI TOIGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4918 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
ref ALIMENTAÇÃO VIAGEM DO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA |
26,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
ref ALIMENTAÇÃO VIAGEM DO GRUPO DA OFICINA TERAPEUTICA |
1.300,00 |
|
|
| 26/11/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE REF VIAGEM PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS
Conforme DANFE Nº 890/021832589; |
|
1.300,00 |
|
| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2018
SIDNEI TOIGO - 6794 |
|
|
1.300,00 |
| 30/11/2018 |
TED DEVOLVIDO |
|
|
-1.300,00 |
| 06/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2018
SIDNEI TOIGO - 6794 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
