Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4923 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 244.74 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
3,69 |
903,09 |
| 4.00 |
DISCO DE TACÓGRAFO REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 |
39,15 |
156,60 |
| 2.00 |
ANTIEMBAÇANTE REF DUCATO |
9,20 |
18,40 |
| 532.43 |
OLEO DIESEL S10 REF VAN IYT 8053 |
3,69 |
1.964,67 |
| 281.92 |
OLEO DIESEL REF AMBULANCIA ITP 6700 |
3,69 |
1.040,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 DISCO DE TACÓGRAFO REF VEICULO DUCATO IVJ 5195 ANTIEMBAÇANTE REF DUCATO OLEO DIESEL S10 REF VAN IYT 8053 OLEO DIESEL REF AMBULANCIA ITP 6700 |
4.083,04 |
|
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| 12/11/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
DISCO DE TACÓGRAFO REF VEICULO DUCATO IVJ 5195
ANTIEMBAÇANTE REF DUCATO
OLEO DIESEL S10 REF VAN IYT 8053
OLEO DIESEL REF AMBULANCIA ITP 6700
|
|
4.083,04 |
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| 16/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4923/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.083,04 |
| TOTAL |
4.083,04 |
4.083,04 |
4.083,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
