| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4924 | Data de lançamento: | 31/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 241.99 | OLEO DIESEL S10 REF VEICULO IYO 3078 | 3,69 | 892,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2018 | OLEO DIESEL S10 REF VEICULO IYO 3078 | 892,94 | ||
| 12/11/2018 | OLEO DIESEL S10 REF VEICULO IYO 3078 Conforme DANFE Nº 1/147358; 1/147433; 1/147795; 1/148054; 1/148251; 1/148239; | 892,94 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 4924/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 892,94 | ||
| TOTAL | 892,94 | 892,94 | 892,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
