Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4931 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 829.36 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356 |
3,69 |
3.060,34 |
| 663.12 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
3,69 |
2.446,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 |
5.507,25 |
|
|
| 14/11/2018 |
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IUO 8356
OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535
Conforme DANFE Nº 1/147007; 1/147210; 1/147891; 1/148110; 1/148314; 1/147551; 1/148015; 1/147002; 1/147178; 1/147432; 1/147783; 1/148193; 1/148347; |
|
5.507,25 |
|
| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2018
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
|
|
5.507,25 |
| TOTAL |
5.507,25 |
5.507,25 |
5.507,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
