Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
07/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 494.80 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS GRANDE |
3,35 |
1.657,57 |
| 62.21 |
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE |
3,38 |
210,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2018 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS GRANDE OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE |
1.867,84 |
|
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| 09/02/2018 |
OLEO DIESEL REF ONIBUS GRANDE
OLEO DIESEL COMUM REF ONIBUS GRANDE
Conforme DANFE Nº 1/278; |
|
1.867,84 |
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| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 494/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.867,84 |
| TOTAL |
1.867,84 |
1.867,84 |
1.867,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
