Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4942 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3191.13.08.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR ATIVO |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RPPS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA REF MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 |
2.216,27 |
2.216,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
REF RPPS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA REF MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018 |
2.216,27 |
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| 31/10/2018 |
REF RPPS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA REF MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2018
|
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2.216,27 |
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| 31/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4942/2018
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES - 1902 |
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2.216,27 |
| 31/10/2018 |
pago por caixa |
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-2.216,27 |
| 10/10/2019 |
Pagamento de Empenho 4942/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.216,27 |
| TOTAL |
2.216,27 |
2.216,27 |
2.216,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
