Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4953 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOIA NIVEL 15A ANAUGER |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
UNIAO SOLDAVEL 50MM TIGRE |
26,90 |
26,90 |
| 1.00 |
BROXA GR CONDOR 930 |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR 7 1/4 |
38,00 |
38,00 |
| 2.00 |
MARTELO CABO DE FIBRA 27MM |
35,90 |
71,80 |
| 1.00 |
BROCA AÇO 6MM |
7,50 |
7,50 |
| 4.00 |
LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE |
0,80 |
3,20 |
| 2.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC |
5,70 |
11,40 |
| 3.00 |
JOELHO SOLDAVEL 25MM TIGRE |
0,80 |
2,40 |
| 6.00 |
CANO SOLDAVEL 25MM
Finalidade: REF SECRETARIA |
2,20 |
13,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
BOIA NIVEL 15A ANAUGER CAIXA DESCARGA ALUMASA UNIAO SOLDAVEL 50MM TIGRE BROXA GR CONDOR 930 SERRA CIRCULAR 7 1/4 MARTELO CABO DE FIBRA 27MM BROCA AÇO 6MM LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE ADESIVO PLASTICO PVC JOELHO SOLDAVEL 25MM TIGRE CANO SOLDAVEL 25MM
Finalidade: REF SECRETARIA |
301,40 |
|
|
| 12/11/2018 |
BOIA NIVEL 15A ANAUGER
CAIXA DESCARGA ALUMASA
UNIAO SOLDAVEL 50MM TIGRE
BROXA GR CONDOR 930
SERRA CIRCULAR 7 1/4
MARTELO CABO DE FIBRA 27MM
BROCA AÇO 6MM
LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE
ADESIVO PLASTICO PVC
JOELHO SOLDAVEL 25MM TIGRE
CANO SOLDAVEL 25MM
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/115; |
|
301,40 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 4953/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
301,40 |
| TOTAL |
301,40 |
301,40 |
301,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
