Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSALVO KLEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4974 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS CON ESTACIONAMENTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/11/2018 |
4,50 |
4,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS CON ESTACIONAMENTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/11/2018 |
4,50 |
|
|
| 09/11/2018 |
RESSARCIMENTO DE VALORES REF DESPESAS CON ESTACIONAMENTO REF VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/11/2018
|
|
4,50 |
|
| 04/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4,50 |
| TOTAL |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
