Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
PMAQ
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
COLA SILICONE
6,90
6,90
2.00
COLAS
4,25
8,50
1.00
ROLO DE LINHA
1,50
1,50
1.00
BALÃO
10,50
10,50
6.00
TNT
2,50
15,00
1.00
SULFITE
12,00
12,00
1.00
PENDRIVE
44,90
44,90
10.00
E V A
2,70
27,00
1.00
E V A GLITER
6,90
6,90
1.00
PERCEVEJO
3,60
3,60
2.00
CANETAS
5,00
10,00
1.00
ROLO FITA
3,90
3,90
2.00
BASTÃO SILICONE
1,00
2,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2018
COLA SILICONE COLAS ROLO DE LINHA BALÃO TNT SULFITE PENDRIVE E V A E V A GLITER PERCEVEJO CANETAS ROLO FITA BASTÃO SILICONE
152,70
19/11/2018
COLA SILICONE
COLAS
ROLO DE LINHA
BALÃO
TNT
SULFITE
PENDRIVE
E V A
E V A GLITER
PERCEVEJO
CANETAS
ROLO FITA
BASTÃO SILICONE
Conforme Nota Fiscal Nº 6272;
152,70
28/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48
152,70
TOTAL
152,70
152,70
152,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
