Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1013 PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 |
111,60 |
111,60 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF JANEIRO/2018 |
105,10 |
105,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1013 PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF JANEIRO/2018 |
216,70 |
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| 02/01/2018 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393 1013 PERIODO DE 26/11 A 25/12/2017
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REF JANEIRO/2018
|
|
216,70 |
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| 19/01/2018 |
Pagamento de Empenho 5/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1536 |
|
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216,70 |
| TOTAL |
216,70 |
216,70 |
216,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
