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Exercício: 2018
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5003	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	sulfa + trmetropina 400/80 mg 120 cp	39,53	39,53
1.00	PARACETAMOL 750MG 300CP	42,94	42,94
20.00	ACICLOVIR 200MG 25 CP	16,79	335,80
1.00	PREDNISOLONA 120ML	23,49	23,49
1.00	LANICO 400MG 70ML	47,65	47,65
1.00	AZITROMICINA 900MG SUSP	46,44	46,44
2.00	APTAMIL N 01 800 GR	54,70	109,40
1.00	RELVAR ELIPTA 100 25MG 30 DOSES	113,78	113,78
3.00	CARBAMAZEPINA 200MG 30 CP	14,44	43,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	sulfa + trmetropina 400/80 mg 120 cp PARACETAMOL 750MG 300CP ACICLOVIR 200MG 25 CP PREDNISOLONA 120ML LANICO 400MG 70ML AZITROMICINA 900MG SUSP APTAMIL N 01 800 GR RELVAR ELIPTA 100 25MG 30 DOSES CARBAMAZEPINA 200MG 30 CP	802,35
19/11/2018	sulfa + trmetropina 400/80 mg 120 cp PARACETAMOL 750MG 300CP ACICLOVIR 200MG 25 CP PREDNISOLONA 120ML LANICO 400MG 70ML AZITROMICINA 900MG SUSP APTAMIL N 01 800 GR RELVAR ELIPTA 100 25MG 30 DOSES CARBAMAZEPINA 200MG 30 CP Conforme DANFE Nº 890/021768756;		802,35
16/01/2019	Pagamento de Empenho 5003/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			802,35
TOTAL		802,35	802,35	802,35
SALDO A PAGAR				0,00