Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ILENA DE MORAIS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 46.00 |
CAMISAS POLO REF NOVEMBRO AZUL |
55,00 |
2.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
CAMISAS POLO REF NOVEMBRO AZUL |
2.530,00 |
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| 19/11/2018 |
CAMISAS POLO REF NOVEMBRO AZUL
Conforme DANFE Nº 890/021746334; |
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2.530,00 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2018
ILENA DE MORAIS E CIA LTDA - 6797 |
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2.530,00 |
| TOTAL |
2.530,00 |
2.530,00 |
2.530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
