Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TAIS BARBOZA CASTRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - Outros servicos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE SAUDE MENTAL, EM PASSO FUNDO DIA 06/11/2018 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE SAUDE MENTAL, EM PASSO FUNDO DIA 06/11/2018 |
30,00 |
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| 14/11/2018 |
REF RESSARCIMENTO DE VALORES PROVENIENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE CURSO DE SAUDE MENTAL, EM PASSO FUNDO DIA 06/11/2018
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30,00 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018
TAIS BARBOZA CASTRO - 6784 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
