Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
503 |
Data de lançamento: |
08/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - Servicos de publicidade legal |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES EDITAL PREGÃO 01/2018 DE 12/01/2018 , EDITAL TP 01/2018 12/01/2018 E PUBLICAÇÃO 26/01/2018, PUBLICAÇÃO SUMULA CONTRATO 56/2017 |
1.409,40 |
1.409,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES EDITAL PREGÃO 01/2018 DE 12/01/2018 , EDITAL TP 01/2018 12/01/2018 E PUBLICAÇÃO 26/01/2018, PUBLICAÇÃO SUMULA CONTRATO 56/2017 |
1.409,40 |
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| 16/02/2018 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICAÇÕES EDITAL PREGÃO 01/2018 DE 12/01/2018 , EDITAL TP 01/2018 12/01/2018 E PUBLICAÇÃO 26/01/2018, PUBLICAÇÃO SUMULA CONTRATO 56/2017
Conforme DANFE Nº 474; |
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1.409,40 |
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| 12/03/2018 |
Pagamento de Empenho 503/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.409,40 |
| TOTAL |
1.409,40 |
1.409,40 |
1.409,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
