Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5035 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESODORANTE SPRAY |
11,00 |
22,00 |
| 3.00 |
SCHAMPOO |
5,94 |
17,82 |
| 2.00 |
CONDICIONADOR |
7,94 |
15,88 |
| 1.00 |
PROTETOR SOLA |
45,90 |
45,90 |
| 1.00 |
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF CRAS |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
DESODORANTE SPRAY SCHAMPOO CONDICIONADOR PROTETOR SOLA PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF CRAS |
111,40 |
|
|
| 30/11/2018 |
DESODORANTE SPRAY
SCHAMPOO
CONDICIONADOR
PROTETOR SOLA
PAPEL HIGIENICO
Finalidade: REF CRAS
Conforme Nota Fiscal Nº 686; |
|
111,40 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5035/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
111,40 |
| TOTAL |
111,40 |
111,40 |
111,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
