Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5047 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAPIS DE CARPINTEIRO |
2,00 |
12,00 |
| 2.00 |
MARTELO CABO FIBRA 29MM |
38,50 |
77,00 |
| 2.00 |
SERRA CIRCULAR CORTE FINO
Finalidade: ef secretaria |
65,50 |
131,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
LAPIS DE CARPINTEIRO MARTELO CABO FIBRA 29MM SERRA CIRCULAR CORTE FINO
Finalidade: ef secretaria |
220,00 |
|
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| 27/11/2018 |
LAPIS DE CARPINTEIRO
MARTELO CABO FIBRA 29MM
SERRA CIRCULAR CORTE FINO
Finalidade: ef secretaria
V |
|
220,00 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5047/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
