Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RODRIGO BRUM LANGE 77904397072 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5054 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - Sementes, mudas de plantas e insumos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARRANJO |
55,00 |
55,00 |
| 4.00 |
FLORES |
22,00 |
88,00 |
| 1.00 |
ARRANJO FLORES |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
ARRANJO FLORES ARRANJO FLORES |
183,00 |
|
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| 30/11/2018 |
ARRANJO
FLORES
ARRANJO FLORES
Conforme Nota Fiscal Nº 5365; |
|
183,00 |
|
| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5054/2018
RODRIGO BRUM LANGE 77904397072 - 829 |
|
|
183,00 |
| TOTAL |
183,00 |
183,00 |
183,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
