Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5172 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAMPADA LED ALTA POTENCIA |
72,00 |
72,00 |
| 2.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
11,00 |
| 10.00 |
LAPMADA COMP 30W |
24,50 |
245,00 |
| 5.00 |
TOMADA EXT CZ RADIAL |
4,50 |
22,50 |
| 18.00 |
FIO PARALELO 2X2,5MM |
2,85 |
51,30 |
| 4.00 |
SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO RADIAL |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
29,50 |
29,50 |
| 4.00 |
ISOLADOR OLHAL 80S57 |
9,00 |
36,00 |
| 30.00 |
FIO FLEX 6MM PRETO |
3,70 |
111,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR PRETO 35A |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SUPORTE PARA DISJUNTOR |
1,40 |
1,40 |
| 4.00 |
CORDA 12MM TRANCADA |
1,90 |
7,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
LAMPADA LED ALTA POTENCIA FITA ISOLANTE LAPMADA COMP 30W TOMADA EXT CZ RADIAL FIO PARALELO 2X2,5MM SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO RADIAL ABRAÇADEIRA NYLON ISOLADOR OLHAL 80S57 FIO FLEX 6MM PRETO DISJUNTOR PRETO 35A SUPORTE PARA DISJUNTOR CORDA 12MM TRANCADA |
623,30 |
|
|
| 27/11/2018 |
LAMPADA LED ALTA POTENCIA
FITA ISOLANTE
LAPMADA COMP 30W
TOMADA EXT CZ RADIAL
FIO PARALELO 2X2,5MM
SOQUETE FIXO PLASTICO PRETO RADIAL
ABRAÇADEIRA NYLON
ISOLADOR OLHAL 80S57
FIO FLEX 6MM PRETO
DISJUNTOR PRETO 35A
SUPORTE PARA DISJUNTOR
CORDA 12MM TRANCADA
Conforme DANFE Nº 1/117; |
|
623,30 |
|
| 17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5172/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
623,30 |
| TOTAL |
623,30 |
623,30 |
623,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
