Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CASA DO REAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - Material de copa e cozinha |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT UTENSILIOS DOMESTICOS |
307,50 |
307,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
KIT UTENSILIOS DOMESTICOS |
307,50 |
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| 30/11/2018 |
KIT UTENSILIOS DOMESTICOS
Conforme DANFE Nº 890/021905249; |
|
307,50 |
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| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2018
MARIA DALVA RODRIGUES DOS SANTOS - CASA DO REAL - 4377 |
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307,50 |
| TOTAL |
307,50 |
307,50 |
307,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
