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Exercício: 2018
Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR	Exportar os Dados

Número do empenho:	5203	Data de lançamento:	28/11/2018
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2242.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL	3,10	6.950,20
2045.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI	3,25	6.646,25
2104.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ	3,12	6.564,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ	20.160,93
28/11/2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ Conforme Nota Fiscal Nº 178;		20.160,93
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843			20.160,93
TOTAL		20.160,93	20.160,93	20.160,93
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	04/12/2018	665,31		Lançada
TOTAL		665,31