| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLODOALDO MANN CL TUR |
| Número do empenho: | 5203 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - Fretes e transportes de encomendas | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP ESCOLAR ESTADO FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2242.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL | 3,10 | 6.950,20 |
| 2045.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI | 3,25 | 6.646,25 |
| 2104.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ | 3,12 | 6.564,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ | 20.160,93 | ||
| 28/11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ÁGUA BRANCA-SÃO MIGUEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO LINHA POSSE GODOI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF MES DE NOVEMBRO DE 2018, LINHA PASSO DO DINIZ Conforme Nota Fiscal Nº 178; | 20.160,93 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5203/2018 CLODOALDO MANN CL TUR - 5843 | 20.160,93 | ||
| TOTAL | 20.160,93 | 20.160,93 | 20.160,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS serviços de terceiros | 04/12/2018 | 665,31 | Lançada | |
| TOTAL | 665,31 |
