Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUKASE EVENTOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FNAS BL PSB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
4 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AULAS DE DANÇAS CFE CONTRATO REF MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
REF AULAS DE DANÇAS CFE CONTRATO REF MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
2.000,00 |
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| 07/12/2018 |
REF AULAS DE DANÇAS CFE CONTRATO REF MES DE NOVEMBRO DE 2018
Conforme DANFE Nº 219; |
|
2.000,00 |
|
| 19/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5207/2018
LUKASE EVENTOS LTDA ME - 3162 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
