Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5213 |
Data de lançamento: |
28/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANC VIG SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR ESTABELECIMENTO |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
TERMO DDE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS |
153,00 |
153,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2018 |
AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR ESTABELECIMENTO TERMO DDE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS |
349,00 |
|
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| 30/11/2018 |
AUTO DE INFRAÇÃO SANITARIA
TERMO DE INTERDIÇÃO CAUTELAR ESTABELECIMENTO
TERMO DDE INTERDIÇÃO CAUTELAR DE PRODUTOS
Conforme Nota Fiscal Nº 2634; |
|
349,00 |
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| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5213/2018
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA - 2144 |
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349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
