Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
522
Data de lançamento:
09/02/2018
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA VIDRO 24X500
79,00
79,00
1.00
AGUA SANITARIA
135,00
135,00
1.00
ALVEJANTE S CLORO 12X5
492,00
492,00
1.00
ESPONJA DUPLA FACE
37,00
37,00
1.00
BANI FLOR 12X5
588,00
588,00
4.00
COPO DESCARTAVEL 200 ML
149,00
596,00
6.00
AROMATIZANTE MULTISORAY 400ML
18,83
113,00
12.00
ESCOVA SANITARIA
9,00
108,00
1.00
LA DE AÇO BOMBRIL
59,00
59,00
5.00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300
110,00
550,00
10.00
SACO DE LIXO 20X100
18,00
180,00
10.00
SACO DE LIXO 60X100
29,00
290,00
12.00
VASSOURA NYLON NOVIÇA C CABO
16,83
202,00
1.00
PALHA DE AÇO C 20 N 02
36,00
36,00
1.00
ALCCOL GEL 4X5
356,00
356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
LIMPA VIDRO 24X500 AGUA SANITARIA ALVEJANTE S CLORO 12X5 ESPONJA DUPLA FACE BANI FLOR 12X5 COPO DESCARTAVEL 200 ML AROMATIZANTE MULTISORAY 400ML ESCOVA SANITARIA LA DE AÇO BOMBRIL PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300 SACO DE LIXO 20X100 SACO DE LIXO 60X100 VASSOURA NYLON NOVIÇA C CABO PALHA DE AÇO C 20 N 02 ALCCOL GEL 4X5
3.821,00
21/02/2018
LIMPA VIDRO 24X500
AGUA SANITARIA
ALVEJANTE S CLORO 12X5
ESPONJA DUPLA FACE
BANI FLOR 12X5
COPO DESCARTAVEL 200 ML
AROMATIZANTE MULTISORAY 400ML
ESCOVA SANITARIA
LA DE AÇO BOMBRIL
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300
SACO DE LIXO 20X100
SACO DE LIXO 60X100
VASSOURA NYLON NOVIÇA C CABO
PALHA DE AÇO C 20 N 02
ALCCOL GEL 4X5
Conforme DANFE Nº 1/24462;
3.821,00
12/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 522/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647
3.821,00
TOTAL
3.821,00
3.821,00
3.821,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
