Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
523 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OVRA CHAPEADOR PORTA E PORTA MALA |
140,00 |
140,00 |
| 1.00 |
MOA DE OBRA MECANICA SUSPENSÃO E REGULAGEM E ESCANER |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
MAO DE OVRA CHAPEADOR PORTA E PORTA MALA MOA DE OBRA MECANICA SUSPENSÃO E REGULAGEM E ESCANER |
530,00 |
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| 28/02/2018 |
MAO DE OVRA CHAPEADOR PORTA E PORTA MALA
MOA DE OBRA MECANICA SUSPENSÃO E REGULAGEM E ESCANER
Conforme Nota Fiscal Nº 0269; |
|
530,00 |
|
| 23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 523/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1557 |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
