| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 263.49 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 4,85 | 1.277,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 1.277,94 | ||
| 03/12/2018 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 001/616; | 1.277,94 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 5238/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.277,94 | ||
| TOTAL | 1.277,94 | 1.277,94 | 1.277,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
