Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL 2X
278,00
556,00
2.00
KIT COIFA BATENTE DIANTEIRO
28,00
56,00
2.00
COXIM SUPERIOR AXIOS
36,00
72,00
8.00
BUCHAS BANDEIJA TRASEIRA
18,00
144,00
1.00
JOGO DE PATINS
193,00
193,00
2.00
CABO DE FREIO DE MÃO
64,00
128,00
2.00
BRAÇO OCILANTE C PIVO
123,00
246,00
2.00
CUBO
108,00
216,00
1.00
JOGO DE VELA
78,00
78,00
1.00
FILTRO DE AR
36,00
36,00
2.00
ADITIVO RADIADOR
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL 2X KIT COIFA BATENTE DIANTEIRO COXIM SUPERIOR AXIOS BUCHAS BANDEIJA TRASEIRA JOGO DE PATINS CABO DE FREIO DE MÃO BRAÇO OCILANTE C PIVO CUBO JOGO DE VELA FILTRO DE AR ADITIVO RADIADOR
1.785,00
28/02/2018
AMORTECEDOR TRASEIRO ORIGINAL 2X
KIT COIFA BATENTE DIANTEIRO
COXIM SUPERIOR AXIOS
BUCHAS BANDEIJA TRASEIRA
JOGO DE PATINS
CABO DE FREIO DE MÃO
BRAÇO OCILANTE C PIVO
CUBO
JOGO DE VELA
FILTRO DE AR
ADITIVO RADIADOR
Conforme Nota Fiscal Nº 269;
1.785,00
23/03/2018
Pagamento de Empenho 524/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1557
1.785,00
TOTAL
1.785,00
1.785,00
1.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
