Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROSANE MARIA PAIXÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5247 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/11/2018 |
REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2018 |
750,00 |
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30/11/2018 |
REF FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET MES DE NOVEMBRO DE 2018
Conforme Nota Fiscal Nº 05246; |
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750,00 |
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17/01/2019 |
Pagamento de Empenho 5247/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.