Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
526 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT CORRENTE SINCRONISMO DO MOTOR |
567,00 |
567,00 |
| 1.00 |
FECHADURA PORTA LATERAL ELETRICA |
508,00 |
508,00 |
| 1.00 |
BATENTE |
88,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
KIT CORRENTE SINCRONISMO DO MOTOR FECHADURA PORTA LATERAL ELETRICA BATENTE |
1.163,00 |
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| 28/02/2018 |
KIT CORRENTE SINCRONISMO DO MOTOR
FECHADURA PORTA LATERAL ELETRICA
BATENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 268; |
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1.163,00 |
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| 23/03/2018 |
Pagamento de Empenho 526/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1553 |
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|
1.163,00 |
| TOTAL |
1.163,00 |
1.163,00 |
1.163,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
