Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
531 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO DE ESCADA |
95,00 |
95,00 |
| 2.00 |
JUNTA HOMOCINETICA REF VEICULO GOL VERMELHO |
198,00 |
396,00 |
| 1.00 |
MOTOR DE PARTIDA ORGINAL REF VEICULO F4000 |
1.227,00 |
1.227,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
CONSERTO DE ESCADA JUNTA HOMOCINETICA REF VEICULO GOL VERMELHO MOTOR DE PARTIDA ORGINAL REF VEICULO F4000 |
1.718,00 |
|
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| 28/02/2018 |
CONSERTO DE ESCADA
JUNTA HOMOCINETICA REF VEICULO GOL VERMELHO
MOTOR DE PARTIDA ORGINAL REF VEICULO F4000
Conforme Nota Fiscal Nº 00268; |
|
1.718,00 |
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| 13/04/2018 |
Pagamento de Empenho 531/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1560 |
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|
1.718,00 |
| TOTAL |
1.718,00 |
1.718,00 |
1.718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
