Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
532 |
Data de lançamento: |
09/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.50 |
OLEO SW30 SN |
42,00 |
147,00 |
| 1.00 |
FILTRO MAHLE |
36,00 |
36,00 |
| 1.00 |
SENSOR TEMPERATURA |
82,00 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2018 |
OLEO SW30 SN FILTRO MAHLE SENSOR TEMPERATURA |
265,00 |
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| 28/02/2018 |
OLEO SW30 SN
FILTRO MAHLE
SENSOR TEMPERATURA
Conforme Nota Fiscal Nº 267; |
|
265,00 |
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| 23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 532/2018
JEAN PIERRE NICOLINI - 3135 |
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265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
