Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CUBO TRASEIRO
217,00
434,00
1.00
JOGO DE PATINS FRASLE
226,00
226,00
1.00
REGULADOR DE FREIO
78,00
78,00
8.00
VALVULAS DO MOTOR
58,00
464,00
1.00
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR
164,00
164,00
1.00
RETENTOR COMANDO
36,00
36,00
3.00
OLEO SW30
46,00
138,00
1.00
FILTRO DO OLEO
37,00
37,00
1.00
KIT CORREIA + TENSOR
228,00
228,00
1.00
JOGO DE VEDADOR VALVULAS
58,00
58,00
2.00
ADITIVO
30,00
60,00
2.00
ABRAÇADEIRA
6,00
12,00
2.00
BUCHAS BANDEJA
68,00
136,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2018
CUBO TRASEIRO JOGO DE PATINS FRASLE REGULADOR DE FREIO VALVULAS DO MOTOR JOGO DE JUNTAS DO MOTOR RETENTOR COMANDO OLEO SW30 FILTRO DO OLEO KIT CORREIA + TENSOR JOGO DE VEDADOR VALVULAS ADITIVO ABRAÇADEIRA BUCHAS BANDEJA MATERIAL DE LIMPEZA
2.106,00
28/02/2018
CUBO TRASEIRO
JOGO DE PATINS FRASLE
REGULADOR DE FREIO
VALVULAS DO MOTOR
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR
RETENTOR COMANDO
OLEO SW30
FILTRO DO OLEO
KIT CORREIA + TENSOR
JOGO DE VEDADOR VALVULAS
ADITIVO
ABRAÇADEIRA
BUCHAS BANDEJA
MATERIAL DE LIMPEZA
Conforme Nota Fiscal Nº 0265;
2.106,00
23/03/2018
Pagamento de Empenho 535/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1553
2.106,00
TOTAL
2.106,00
2.106,00
2.106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
